Для формирования нового документа нужно выполнить команду Еще → Создать либо нажать кнопку Создать, для редактирования текущего – выполнить команду Еще → Изменить либо нажать клавишу F2.
При выполнении любого из перечисленных действий на экране откроется окно, изображенное на рис. 5.25.
Рис. 5.25. Оформление приходной накладной
В первую очередь нужно заполнить поле Вид операции. Для оформления обычной приходной операции следует выбрать значение Покупка, комиссия. Поступление объектов основных средств отражается видом операции Оборудование. Также возможен выбор значений В переработку (при поступлении ценностей в переработку) и Объекты строительства (для оприходования объектов строительства).
В зависимости от выбранного вида операции изменяется набор параметров в окне ввода документа. На рис. 5.25 показан вариант для вида операции Покупка, комиссия.
Значения полей Номер и от, в которых указывается порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования, заполняются программой автоматически – так же, как это происходит в окнах редактирования других документов.
Получатель товарноматериальных ценностей по данному документу указывается в поле Организация, значение которого выбирается из раскрывающегося списка. Как правило, здесь вводится название собственной организации. Что касается поставщика ценностей, то он указывается в поле Контрагент. В поле Договор нужно ввести название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу (значение выбирается в окне справочника договоров, который вызывается нажатием клавиши F4).
Если документом оформляется поступление товарноматериальных ценностей (а не товаров, работ или услуг), то они должны быть кудато оприходованы, и название этого склада (места хранения) выбирается из соответствующего справочника в поле Склад.
В табличной части окна на вкладке Товары формируется перечень поступаемых на предприятие товарноматериальных ценностей, а на вкладке Услуги – список выполненных работ (оказанных услуг). Кроме этого, в окне имеются также вкладки Счета расчетов, Дополнительно и Счетфактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в данном окне будет присутствовать также вкладка Возвратная тара.
Итак, вначале рассмотрим, как заполняется спецификация документа на вкладке Товары (см. рис. 5.25), которая открывается в окне по умолчанию.
После добавления позиции в список нужно в поле Номенклатура нажать кнопку выбора, в результате чего на экране появится окно справочника номенклатуры. Здесь и выбрать позицию для включения в спецификацию. Выбрать позицию можно будет лишь после того, как она внесена в справочник, причем это сделать можно как предварительно, так и вызвав справочник в поле Номенклатура (порядок добавления позиций в справочник от этого не меняется).
Количество проступившей позиции в установленных для нее единицах измерения, а также ее цена указываются в полях соответственно Количество и Цена. Сразу после заполнения этих параметров программа автоматически рассчитает сумму по позиции.
В поле Ставка НДС отображается ставка НДС, по которой облагается налогом данная позиция. Этот параметр указывается для каждой номенклатурной позиции при ее добавлении в справочник номенклатуры. Но если нужно, вы можете перевыбрать ставку налога из раскрывающегося списка. Что касается суммы налога, то она рассчитывается программой автоматически на основании значений полей Сумма с НДС и Ставка НДС и отображается в поле Сумма НДС.
В поле Счет учета нужно указать счет для учета поступивших ценностей (например, для товаров это счет 41.01).
В зависимости от настроек программы могут предлагаться и другие параметры (например, сведения о комитенте). Порядок работы с ними прост и интуитивно понятен.
Для удаления товара из спецификации документа установите на него курсор и нажмите клавишу Delete. Но учтите, что программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции, а сразу удаляет позицию из списка.
По мере добавления, редактирования и удаления номенклатурных позиций итоговая сумма по документу будет автоматически пересчитываться.
